目 錄

第一部分 河南省體育彩票管理中心概況

一、中心概況

二、宗旨和業(yè)務范圍

第二部分 河南省體育彩票管理中心 2017 年度預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：河南省體育彩票管理中心中心2017 年度預算說明表

第一部分

河南省體育彩票管理中心概況

　　一、中心概況

　　河南省體育彩票管理中心，成立于1995年12月，隸屬于河南省體育局，自收自支事業(yè)單位。單位地址：鄭州市地潤路建業(yè)總部港D座6樓。法定代表人：孫和平。經(jīng)費來源：經(jīng)營收入、其他收入。中心下設11個職能部門和19個分支機構(gòu)?，F(xiàn)在編人員20人，外聘人員323人，共計343人。

　　二、宗旨和業(yè)務范圍

　?。ㄒ唬┙M織中國體育彩票發(fā)行與管理、促進體育事業(yè)發(fā)展。體育彩票發(fā)行與宣傳、電腦體育彩票管理、體育彩票銷售市場與財務管理、體育彩票代銷商審批。

　?。ǘ┠壳爸饕?jīng)營彩票品種有：電腦彩票（七星彩、大樂透、排列三、排列五、泳壇奪金、競猜型彩票）和即開型彩票（ 300余種票種）

　　三、中心預算單位構(gòu)成

　　河南省體育彩票管理中心預算為省中心及下屬各地市體彩分中心預算。

第二部分

河南省體育彩票管理中心2017年度預算情況說明

　　一、收入支出預算總體情況說明

　　我中心2017年預計收入總計37203.7萬元，預計支出總計37203.7萬元，收入和支出同比各增加3223.7萬元，增長9.5%。主要原因：預計2017年體育彩票銷售將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，省本級業(yè)務費收入預計相應增加。

　　2017年其中較大支出項目為體彩服務站業(yè)務用房購置、彩票銷售終端機購置、空白彩票紙采購、宣傳營銷運營經(jīng)費支出以及人員經(jīng)費支出等。

　　二、收入預算總體情況說明

　　我中心2017年預計收入合計37203.7萬元。 

　　三、支出預算總體情況說明

　　我中心2017年預計支出合計37203.7萬元，其中：基本支出357.9萬元；項目支出36845.8萬元。

　　四、政府性基金收入支出預算總體情況說明

　　我中心2017年政府性基金預計收支預算37203.7萬元。

　　五、政府性基金預算支出情況說明

　　我中心2017年政府性基金預算支出年初預算為37203.7萬元。支出具體情況如下：基本支出357.9萬元，主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費；一般性項目支出36845.8萬元，主要用于彩票市場宣傳、營銷、銷售設備及打印紙材料購置等費用。

　　六、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

　　我中心2017年“三公”經(jīng)費預算為122.5萬元。具體支出情況如下：

　　（一）因公出國（境）費0萬元。

　?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行費58.5萬元，由于車輛老化、維修費增長等原因同比增長16%，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；

　　（三）公務接待費64萬元，同比下降32%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出，按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　七、其他重要事項的情況說明

　　政府采購支出情況，2017年政府采購預算安排11,401萬元，包括營銷宣傳物品采購、彩票終端機、彩票空白票、體彩服務站業(yè)務用房以及宣傳廣告采購等。

第三部分

名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　八、商品服務支出：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

河南省體育彩票管理中心2017年度預算說明表